Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare centra voor Maatschappelijk Welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op art. 257 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de raad minstens één keer per jaar het meerjarenplan aanpast;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
Overwegende dat de principes van de omzendbrief KBBJ/ABB/ 2020/3 onverminderd van toepassing blijven;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 (gewijzigd door besluit van de Vlaamse Regering dd. 23/11/2012) inzake de Beleids- en Beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW’s en de Provincies;
Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010, gewijzigd bij Ministerieel besluit van 26 november 2012 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op de eigen bevoegdheden van de OCMW-raad en gemeenteraad tot vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/1;
Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad tot goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/1- van het OCMW;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam van 20 mei 2022;
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 3 juni 2022 inzake kennisname van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/1;
Gelet op het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/1 - met alle bijlagen;
Gelet op de geconsolideerde cijfers;
Gelet op de staat van het financiële evenwicht;
Gelet op het beschikbaar budgettair resultaat;
Gelet op de autofinancieringsmarge;
Gelet op het verslag van mevrouw Imbornone, schepen van financiën.
De OCMW-raad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/1 - bestaande uit de wijzigingen van de strategische nota, de aangepaste financiële nota, de aangepaste toelichting en de motivering van de wijzigingen vast.
Het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW bedraagt:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Beschikbaar budgettair resultaat | 5.905.102 | 1.591.665 | -5.313.989 | -10.196.745 | -15.508.775 | -20.933.284 |
De autofinancieringsmarge van het OCMW bedraagt:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Autofinancieringsmarge | -3.695.045 | -3.917.696 | -5.326.659 | -4.920.886 | -5.074.534 | -5.178.191 |
De gecorrigeerde autofinancieringsmarge van het OCMW bedraagt:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -3.232.825 | -3.347.407 | -5.067.577 | -4.608.991 | -4.676.477 | -4.743.541 |
De geconsolideerde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/1 - voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden, zijnde het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de geconsolideerde autofinancieringsmarge is minstens gelijk aan nul in het laatste jaar van het aangepast meerjarenplan 2020-2025.
Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat bedraagt:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Beschikbaar budgettair resultaat | 21.911.766 | 15.227.638 | 5.347.384 | 1.365.275 | 922.175 | 846.124 |
De geconsolideerde autofinancieringsmarge bedraagt:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Autofinancieringsmarge | 5.491.991 | 4.081.339 | -1.365.981 | 661.647 | -91.769 | 109.652 |
De geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Autofinancieringsmarge | 6.790.283 | 5.709.064 | -380.654 | 1.567.892 | 799.595 | 928.511 |