Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare centra voor Maatschappelijk Welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op art. 257 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad minstens één keer per jaar het meerjarenplan aanpast en waarbij de kredieten van het volgend boekjaar worden vastgesteld;
Overwegende dat de Vlaamse overheid dit jaar geen specifieke omzendbrief met richtlijnen voor de lokale besturen voor de opmaak van hun aangepast meerjarenplan 2020-2025 publiceert, waarbij de kredieten voor 2023 worden vastgesteld;
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
Overwegende dat de principes van de omzendbrief KBBJ/ABB/2020/3 van 18 september 2020 onverminderd van toepassing blijven;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 (gewijzigd door besluit van de Vlaamse Regering dd. 23/11/2012) inzake de Beleids- en Beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW’s en de Provincies;
Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010, gewijzigd bij Ministerieel besluit van 26 november 2012 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op de eigen bevoegdheden van de OCMW-raad en gemeenteraad tot vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/2;
Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad tot goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/2 - van het OCMW, waardoor het aangepast MJP 2020-2025 - versie 2022/2 definitief is vastgesteld;
Gelet op het gunstig advies van het GMAT van 09 november 2022;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 november 2022 inzake kennisname van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/2;
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 25 november 2022 inzake kennisname van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/2;
Gelet op het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/2 - met alle bijlagen;
Gelet op de actualisatie van het personeelsplan zoals verwerkt in de cijfers van aanpassing MJP 2020-2025 - versie 2022/2;
Gelet op de geconsolideerde cijfers;
Gelet op de staat van het financiële evenwicht;
Gelet op het beschikbaar budgettair resultaat;
Gelet op de autofinancieringsmarge;
Gelet op het verslag van mevrouw Imbornone, schepen van financiën.
De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/2 van de gemeente - bestaande uit de wijzigingen van de strategische nota, de aangepaste financiële nota, de aangepaste toelichting en de motivering van de wijzigingen vast, met in het bijzonder de kredieten voor het boekjaar 2022 en 2023, zoals opgenomen in het schema M3.
Het beschikbaar budgettair resultaat van de gemeente bedraagt:
Rekening 2020 | Rekening 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Beschikbaar budgettair resultaat | 16.006.664 | 13.635.973 | 11.833.599 | 10.651.300 | 16.686.693 | 23.009.018 |
De autofinancieringsmarge van de gemeente bedraagt:
Rekening 2020 | Rekening 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Autofinancieringsmarge | 9.187.035 | 7.999.035 | 6.316.923 | 6.871.289 | 6.101.775 | 6.063.363 |
De gecorrigeerde autofinancieringsmarge van de gemeente bedraagt:
Rekening 2020 | Rekening 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 9.827.331 | 8.867.435 | 6.878.138 | 7.324.319 | 6.384.052 | 6.213.421 |
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/2 - van het OCMW, dat door de OCMW-raad werd vastgesteld, goed.
Het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW bedraagt:
Rekening 2020 | Rekening 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Beschikbaar budgettair resultaat | 5.905.102 | 1.591.665 | -3.937.430 | -9.971.301 | -16.164.694 | -22.414.984 |
De autofinancieringsmarge van het OCMW bedraagt:
Rekening 2020 | Rekening 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Autofinancieringsmarge | -3.695.045 | -3.917.696 | -4.688.713 | -5.965.520 | -5.835.897 | -5.969.972 |
De gecorrigeerde autofinancieringsmarge van het OCMW bedraagt:
Rekening 2020 | Rekening 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -3.232.825 | -3.347.407 | -4.429.631 | -5.653.625 | -5.437.840 | -5.535.322 |
Door deze goedkeuring wordt de aanpassing meerjarenplan - aangepaste versie 2022/2 in zijn geheel, zoals in artikel 6 wordt voorgesteld, geacht definitief te zijn.
De geconsolideerde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2022/2 - voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden, zijnde het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de geconsolideerde autofinancieringsmarge is minstens gelijk aan nul in het laatste jaar van het aangepast meerjarenplan 2020-2025.
Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat bedraagt:
Rekening 2020 | Rekening 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Beschikbaar budgettair resultaat | 21.911.766 | 15.227.638 | 7.896.168 | 679.999 | 521.999 | 594.034 |
De geconsolideerde autofinancieringsmarge bedraagt:
Rekening 2020 | Rekening 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Autofinancieringsmarge | 5.458.566 | 4.046.953 | 1.592.835 | 869.376 | 228.437 | 54.874 |
De geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt:
Rekening 2020 | Rekening 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 6.756.858 | 5.674.677 | 2.602.167 | 1.1816.594 | 1.084.322 | 808.390 |